|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
Potraviny ŠJ
|
30,56 |
s DPH |
|
2015
|
30.09.2021 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
Overovanie kuchyn. váh
|
42,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Nákup tonerov
|
132,02 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Camea Computer Systems a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Potraviny ŠJ
|
120,41 |
s DPH |
|
07012020
|
28.09.2021 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
Kontrola a čistenie komína
|
48,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
IVAN-KOM, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
Pevná linka 9/2021
|
77,59 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
Termoska, príbor, schodík detský
|
144,60 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
M-Glass, Martin Kollárik |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Školské potreby - 5-6 ročné deti
|
998,43 |
s DPH |
O2021/52
|
|
24.09.2021 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
Služby za webovu doménu
|
41,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2021 |
ELBIA, s. r. o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
Potraviny ŠJ
|
15,31 |
s DPH |
|
2015
|
23.09.2021 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
Potraviny ŠJ
|
304,66 |
s DPH |
|
03092015
|
23.09.2021 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
Analýza vody
|
110,82 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
El spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
Potraviny ŠJ
|
48,07 |
s DPH |
|
2015
|
21.09.2021 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
Termohlavica - batéria
|
43,00 |
s DPH |
O2021/48
|
|
17.09.2021 |
SIMA plus Krompachy, s.r.o., Maurerova 13, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
Potraviny ŠJ
|
79,93 |
s DPH |
|
2015
|
16.09.2021 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
Šatňové skrine
|
738,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
B2B partner |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
Vývoz kuchynského odpadu 9/2021
|
26,74 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
Odber zemného plynu 10/2021
|
1 095.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.10.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
Potraviny ŠJ
|
293,27 |
s DPH |
|
|
29.10.2021 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2021/20
|
Odber zemného plynu za obdobie 2021/10
|
547,50 |
s DPH |
|
|
14.10.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |