|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
Mobil - 11/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
2030246728
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/119
|
Ovocie a zelenina
|
120,92 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/118
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 22
|
39,42 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
RAABE |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/123
|
Ovocie a zelenina
|
69,75 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/122
|
Umývací prostriedok - umývačka riadu
|
97,20 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
Štefan Bachleda |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/121
|
Ovocie a zelenina
|
27,68 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/120
|
Potraviny
|
483,10 |
s DPH |
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/124
|
Mäso
|
142,56 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
Mäso
|
142,56 |
s DPH |
O2024/124
|
|
26.11.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
Čistiaci prostiedok - umývačka
|
97,20 |
s DPH |
O2024/122
|
|
21.11.2024 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
Ovocie a zelenina
|
27,68 |
s DPH |
O2024/121
|
|
21.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
Potraviny
|
483,10 |
s DPH |
O2024/120
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
Ovocie a zelenina
|
120,92 |
s DPH |
O2024/119
|
|
19.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 22
|
39,42 |
s DPH |
O2024/118
|
|
18.11.2024 |
RAABE |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
Ovocie a zelenina
|
69,75 |
s DPH |
O2024/123
|
|
26.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
28.11.2024 |
|
Zmluva |
6/2024
|
Kúpna zmluva
|
9,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
53.8/mwh |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
ZSE, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
5/2024
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
|
|
Zmluva |
4/2024
|
Zmluva o poskytovaní IT služieb
|
|
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Ovocie - dar
|
215,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |