|
Zmluva |
9/2025
|
Príloha č. 3 k Zmluve o dodávke pramen. vody
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Školské pomôcky - HN ÚPSVaR
|
365,20 |
s DPH |
O2025/40
|
|
13.03.2025 |
DAGMAR KUNOVÁ |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Nerezový policový vozík ŠJ
|
143,91 |
s DPH |
O2025/33
|
|
06.03.2025 |
B2B Partner s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/57
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 3/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
11.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 2/2025
|
27,82 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
11.03.2025 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
Nákupná taška na kolieskach
|
48,21 |
s DPH |
O2025/34
|
|
11.03.2025 |
Alza.sk s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Likvidácia odpadových vôd-budova TJ
|
106,40 |
s DPH |
O2025/30
|
|
12.03.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Termonádoby - 10 l - ŠJ
|
267,90 |
s DPH |
O2025/25
|
|
12.03.2025 |
expondo Polska sp.z.o.o.sp.k |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
O2025/63
|
Termoboxy - ŠJ
|
282,60 |
s DPH |
O2025/26
|
|
12.03.2025 |
TESCOMA s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
O2025/64
|
Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks
|
23,80 |
s DPH |
O2025/37
|
6/2025
|
12.03.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Motýlia záhrada
|
167,60 |
s DPH |
O2025/38
|
|
13.03.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Ovocie - dar
|
15,23 |
s DPH |
O2025/39
|
|
13.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/58
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 3/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
11.03.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných
|
60,00 |
s DPH |
O2025/41
|
|
13.03.2025 |
Ing. Peter Pavlík |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 24
|
38,50 |
s DPH |
O2025/45
|
|
19.03.2025 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Ovocie - dar
|
65,46 |
s DPH |
O2025/46
|
|
20.03.2025 |
HOOK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Vysávač/tepovač, opt. valec
|
352,00 |
s DPH |
O2025/47
|
|
21.03.2025 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Hygienické a čistiace potreby - ŠJ
|
119,61 |
s DPH |
O2025/42
|
|
27.03.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Hygienické a čistiace potreby - MŠ
|
440,00 |
s DPH |
O2025/423
|
|
27.03.2025 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
O2025/75
|
Galóny pramenitej vody Savior - 15 ks
|
89,25 |
s DPH |
O2025/48
|
6/2025
|
31.03.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.04.2025 |