|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Mobil - 4/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/59
|
Ovocie - dar
|
107,34 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/58
|
Školské potreby - hmotná núdza - PK
|
514,60 |
s DPH |
O12/2024
|
|
19.03.2024 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/17
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Rázusa 23A, Žilina |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/16
|
Hygienické potreby - PK
|
950,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/15
|
Kriedy, brmbolce, tavná pištoľ - PK
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/14
|
Substrát, konva na vodu - PK
|
147,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/13
|
Likvidáciu odpadových vôd - budova TJ
|
199,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
Elektrická energia - budova MŠ 3/2024
|
55,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
Substrát, konva na polievanie
|
147,48 |
s DPH |
O2024/14
|
|
01.04.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Elektrická energia - budova MŠ 3/2024
|
427,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Ovocie - dar
|
25,52 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 3/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Mäso
|
689,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/18
|
Odborná prehliadka, servisné práce na plyn.zariad.
|
416,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slaninka Dušan, Družstevná 54, Harichovce |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Ovocie - dar
|
265,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Odborná prehliadka
|
416,82 |
s DPH |
O18/2024
|
|
17.04.2024 |
Slaninka Dušan |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
Čínnosť BOZP - 2/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Likvidácia odpadových vôd
|
199,80 |
s DPH |
O13/2024
|
|
01.04.2024 |
Michal Vaščák |
|
|
|
08.04.2024 |