|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024/20
|
Ovocie a zelenina
|
65,23 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Ovocie - dar
|
25,52 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 3/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Mäso
|
689,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/18
|
Odborná prehliadka, servisné práce na plyn.zariad.
|
416,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slaninka Dušan, Družstevná 54, Harichovce |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Ovocie - dar
|
265,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Odborná prehliadka
|
416,82 |
s DPH |
O18/2024
|
|
17.04.2024 |
Slaninka Dušan |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/21
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 19
|
82,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/19
|
Tavná pištoľ, kancel. papier, lepidlo
|
106,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
Elektrická energia - budova MŠ 3/2024
|
55,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Potraviny
|
101,08 |
s DPH |
O2024/23
|
|
09.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Mop s násadaou
|
15,10 |
s DPH |
O22/2024
|
|
07.05.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Elektrická energia - budova MŠ 4/2024
|
52,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Elektrická energia - budova MŠ 4/2024
|
450,71 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Pevná linka - 4/2024
|
55,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Čínnosť BOZP - 4/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Ovocie - dar
|
47,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Elektrická energia - budova MŠ 3/2024
|
427,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/85
|
Mobil - 4/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |