|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/12
|
Ovocie - dar
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Ovocie - dar
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Mäso
|
624,57 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Pevná linka - 1/2024
|
61,81 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
Školské potreby, didakt. pomôcky - PK
|
153,93 |
s DPH |
O2024/3
|
|
01.02.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
Prebíjanie upchatého kanála a oprava potrubia
|
204,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/13
|
Likvidácia odpadových vôd
|
282,60 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/10
|
Aktualizácia programu ŠJ4 - na rok 2024
|
57,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Mlieko - dar
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
RAJO a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
Mäso
|
123,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/5
|
Mobil - 1/2024
|
28,17 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Systémová podpora na rok 2024
|
360,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2024 |
MADE spol.s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/74
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
O17/2024
|
|
08.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Hygienické a čistiace potreby - PK
|
950,24 |
s DPH |
O16/2024
|
|
05.04.2024 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/71
|
Pracovné odevy
|
565,50 |
s DPH |
O11/2024
|
|
03.04.2024 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Systémová podpora na rok 2024 - zvýšenie
|
42,64 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
MADE spol.s.r.o., Hronské predmestie 4 |
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Plachty, paplóny, vankúše - PK
|
2 856,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Ivana Chovanová |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Čínnosť BOZP - 1/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Čínnosť BOZP - 3/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
08.04.2024 |