|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
Odber zemného plynu - budova č. 262
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Obec Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/28
|
Praktická personalistika pre školy - 2/2020
|
42,95 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
RAABE |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/19
|
Telefon PEVNA SIEŤ 2020/1
|
30,91 |
s DPH |
|
|
01.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/14
|
Dokumentácia BOZP + aktualizácia
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/24
|
Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 27.1.2020
|
24,39 |
s DPH |
|
|
03.02.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/26
|
Elektrická energia 2020/1
|
324,89 |
s DPH |
|
|
07.02.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/20
|
Potraviny ŠJ
|
3,12 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/23
|
Odborná prehliadka plyn. kotolne a tlak. nádob.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ing. Peter Pavlík |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/25
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2020/1
|
25,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/41
|
Odber a vyhodnotenie vzroky pitnej vody 27.1.2020
|
17,75 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/12
|
Kontrola a čistenie komína.
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
IVAN-KOM, s.r.o |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
Telefon MOBIL 2020/2
|
13,99 |
s DPH |
|
|
15.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/27
|
Škôlka KOMENSKYPlus 2020
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/35
|
Direktor Premium 2020 - licencia
|
121,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/44
|
Pravidelná kontrola kotlov podľa Z.č.314/2012 Z.z.
|
170,00 |
s DPH |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Roman Uhrin |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/36
|
Prenájom 2 maskotov (Mickey, Mini)
|
84,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2020 |
Ing. Valér Pavlík - FUN PARK |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
Potraviny ŠJ
|
2,94 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/39
|
Program ŠJ - aktualizácia 2020
|
39,24 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
SOFT - GL s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/40
|
Školenie vedúcich ŠJ dňa 2.3.2020
|
34,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/33
|
Potraviny ŠJ
|
372,61 |
s DPH |
|
|
31.01.2020 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |