|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 10/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
Telefon PEVNÁ SIEŤ2020/8
|
30,73 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
Školské tlačivá na šk. rok 2020/2021
|
19,49 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
Dezinfekcia - dávkovať + tekutina
|
223,92 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Biliard s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
Tepovanie kobercov v MŠ.
|
198,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
Variomarket s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
Odber a vyhodnotenie vzorky pitnej vody 3.6.2020
|
221,64 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
El spol. s r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
aSc Agenda MŠ 2021 - software
|
99,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2020 |
ASC Applied Softwarre Consultants, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
Činnosť BOZP za 2020/8
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2020 |
Jozef Fábry |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/13
|
Objednávame u vás čistenie kobercov v MŠ.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Variomarket s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
Elektrická energia 2020/7
|
209,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/12
|
Odber a analýzy pitnej vody.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2020 |
El spol. s r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
Potraviny ŠJ
|
4,99 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
28,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Súkromné centrum PPPaP |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
Písacie potreby pre deti MŠ 111
|
300,91 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
Predlženie služby Štandard
|
118,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2020 |
Webnode AG |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
Náplne do tlačiarne
|
113,15 |
s DPH |
|
|
07.09.2020 |
Camea Computer Systems a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/11
|
Odborná prehliadka ELEKTRICKÝCH zariadení,
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
HERZ - JH s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
Telefon MOBIL 2020/8
|
14,34 |
s DPH |
|
|
15.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
Pedagogický diár 2020/2021
|
24,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2020 |
RAABE |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
Elektrická energia 2020/8
|
201,98 |
s DPH |
|
|
08.09.2020 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |