|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 10/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/293
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 10-12/2023
|
68,40 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
CUBS plus, s.r.o., Košice |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/299
|
Predškolská výchova - predplatné časopisu - PK
|
10,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/298
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 11/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/297
|
Ovocie a zelenina
|
75,92 |
s DPH |
|
2015
|
11.12.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/296
|
Potraviny ŠJ - dar
|
31,90 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/295
|
Ovocie a zelenina
|
166,65 |
s DPH |
|
2015
|
05.12.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/294
|
Činnosť BOZP za 2023/11
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Jozef Fábry, Spišská Nová Ves |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/292
|
Aktualizačné vzdelávanie pedagógov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Súkromné centrum PPPaP, Spišský Hrhov |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/301
|
Elektrická energia - budova TJ 11/2023
|
61,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/291
|
Pevná linka - 11/2023
|
60,59 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/290
|
Odber zemného plynu - MŠ 12/2023
|
2 503.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
04.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/289
|
Odber zemného plynu - budova TJ 12/2023
|
446,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/288
|
Didaktické pomôcky - PK 5-6 ročné detí
|
11 764,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2023 |
EduPoint, s.r.o., Trenčín |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/287
|
Mäso
|
109,78 |
s DPH |
|
07012020
|
28.11.2023 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/286
|
Ovocie a zelenina
|
66,17 |
s DPH |
|
2015
|
28.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/285
|
Potraviny ŠJ
|
80,92 |
s DPH |
|
03092015
|
28.11.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/300
|
Elektrická energia - budova MŠ 11/2023
|
500,38 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/302
|
Mäso
|
933,67 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/282
|
Potraviny ŠJ
|
899,40 |
s DPH |
|
03092015
|
24.11.2023 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
05.01.2024 |