|
|
Faktúra |
DF2023/230
|
Časopis VRABČEK - ročné predplatné
|
216,70 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
ARES spol. s r.o., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/53
|
Ovocie - dar
|
89,76 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/8
|
Dokumentácia - SVET ŠKOLKÁRA - PK
|
82,30 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/7
|
Oprava strechy - budova TJ
|
500,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Zdenko Šefčík, Kaľava 70 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/6
|
Rychloviazače obalky, korektor, lep. pásky
|
112,12 |
s DPH |
|
|
15.02.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/56
|
Mobil - 3/2024
|
26,21 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/55
|
Ovocie a zelenina
|
38,57 |
s DPH |
|
2015
|
14.03.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Mäso
|
694,67 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/52
|
Elektrická energia - budova MŠ 2/2024
|
414,68 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/10
|
Údržbová kazeta - tlačiareň Canon
|
19,85 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
FaxCopy a.s., Dominikánska 15, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/51
|
Mäso
|
146,22 |
s DPH |
|
07012020
|
12.03.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/50
|
Údržbová kazeta - tlačiareň Canon
|
19,85 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
FaxCopy a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/49
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 2/2024
|
26,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/48
|
Elektrická energia - budova TJ 2/2024
|
46,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/47
|
Odborná prehliadka nízkotlakovej plynovej kotolne.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Ing. Peter Pavlík |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/46
|
Ovocie - dar
|
44,66 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/45
|
Ovocie a zelenina
|
37,86 |
s DPH |
|
2015
|
07.03.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/9
|
Prehliadka tlakových nádob a nízkotlakovej kotolne
|
110,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
Ing. Peter Pavlík, Kollárova 10, Spišská Nová Ves |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/11
|
Dámska pracovná obuv ABEBA
|
565,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2024 |
Mária Repaská - Pracovné odevy, Odborárov 51, Spišská Nová Ves |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Odber zemného plynu - budova TJ 3/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.03.2024 |