|
|
Objednávka |
O2021/70
|
Kostým - Mikláš
|
86,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Party Time Agency spol. s r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/90
|
Mäso
|
78,93 |
s DPH |
|
07012020
|
25.04.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Potraviny
|
58,92 |
s DPH |
|
2015
|
11.04.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/79
|
Ovocie - dar
|
25,52 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/78
|
Potraviny
|
82,56 |
s DPH |
|
2015
|
09.04.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/77
|
Potraviny
|
943,60 |
s DPH |
|
03092015
|
09.04.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/76
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 3/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Mäso
|
689,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/18
|
Odborná prehliadka, servisné práce na plyn.zariad.
|
416,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Slaninka Dušan, Družstevná 54, Harichovce |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/89
|
Potraviny
|
87,89 |
s DPH |
|
2015
|
23.04.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/82
|
Elektrická energia - budova MŠ 3/2024
|
55,30 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Ovocie - dar
|
265,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
Mlieko - dar
|
149,12 |
s DPH |
|
3/2020-ŠJ
|
17.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/21
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 19
|
82,60 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/20
|
Ovocie a zelenina
|
65,23 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/19
|
Tavná pištoľ, kancel. papier, lepidlo
|
106,20 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Elektrická energia - budova MŠ 4/2024
|
52,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Elektrická energia - budova MŠ 4/2024
|
450,71 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/81
|
Elektrická energia - budova MŠ 3/2024
|
427,70 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Mäso
|
137,89 |
s DPH |
|
07012020
|
16.04.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.04.2024 |