|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
Aktualizácia webového sídla, zmena infraštruktúry
|
280,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
Ovocie a zelenina
|
103,40 |
s DPH |
O2024/85
|
|
01.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
Odber zemného plynu - budova TJ 10/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
Odber zemného plynu - budova TJ 10/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.10.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
IT služby
|
100,00 |
s DPH |
|
4/2024
|
02.10.2024 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
Sada hračiek-PK, 5-6 ročné, sťahovacia páska
|
208,87 |
s DPH |
O2024/83
|
|
04.10.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
Pevná linka - 9/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
2030246728
|
04.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
Knižnica, detský stolík - PK
|
854,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2024 |
Šimková Mária NÁBYTOK |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
Ovocie a zelenina
|
138,06 |
s DPH |
O2024/65
|
|
02.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 21
|
38,50 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
RAABE |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
Komplet zošitov, diplomy - 5-6 PK
|
55,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Maquita s.r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
Časopis VRABČEK - PK
|
206,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
Ovocie a zelenina
|
140,53 |
s DPH |
O2024/71
|
|
05.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Elektrická energia - budova MŠ 8/2024
|
179,87 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
Potraviny
|
1 011.03 |
s DPH |
O2024/72
|
|
05.09.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
Detské kreslá - PK
|
356,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Šimková Mária NÁBYTOK |
|
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 7-9/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
27.09.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
Ovocie a zelenina
|
53,79 |
s DPH |
O2024/74
|
|
10.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
Mäso
|
126,50 |
s DPH |
O2024/73
|
|
10.09.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |