|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/92
|
Potraviny
|
65,23 |
s DPH |
O2024/20
|
|
30.04.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Mäso
|
119,52 |
s DPH |
O2024/46
|
|
11.06.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 4/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Mäso
|
97,92 |
s DPH |
O24/2024
|
|
14.05.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Potraviny
|
743,90 |
s DPH |
O2024/25
|
|
14.05.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
Mobil - 5/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
Ovocie - dar
|
127,53 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Ovocie a zelenina
|
66,41 |
s DPH |
O2024/26
|
|
16.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Odborná prehliadka a skúška el. zariadení.
|
430,92 |
s DPH |
O27/2024
|
|
17.05.2024 |
HERZ - JH s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Školenie -príprava pokrmov
|
60,00 |
s DPH |
O28/2024
|
|
20.05.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
Mäso
|
782,40 |
s DPH |
O29/2024
|
|
21.05.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Potraviny
|
84,74 |
s DPH |
O2024/30
|
|
21.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/91
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
106,20 |
s DPH |
O19/2024
|
|
30.04.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/93
|
Odber zemného plynu - budova MŠ 5/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
02.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
Nákup tonerov, čistiaci prostr. na koberce - PK
|
236,60 |
s DPH |
O2024/44
|
|
11.06.2024 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/94
|
Odber zemného plynu - budova TJ 5/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.05.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 19
|
82,60 |
s DPH |
O21/2024
|
|
02.05.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Ovocie - dar
|
47,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Čínnosť BOZP - 4/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
13.05.2024 |