|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
Elektrická energia - budova MŠ 5/2024
|
421,49 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Nájom - skakacie hrady - MDD
|
473,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
ZABAVKA s.r.o. |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
Odborný seminár - dodržiavanie hygieny ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
ArtEdu spol. s r.o. |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
Mäso
|
770,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
Čínnosť BOZP - 5/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Elektrická energia - budova MŠ 5/2024
|
43,64 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2014/18
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
585,94 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Pohánkové chrumky - PK ukončenie šk.roku 2023/24
|
74,40 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
OF2014/19
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
770,66 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
OF2016/5
|
Na základe dohody zo dňa 1.1.2010 a dodatku 1/2011
|
681,97 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Telovýchovná jednota SLOVAN Richnava |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
Potraviny ŠJ
|
438,42 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Potraviny ŠJ
|
345,55 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Katarína Holdová |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/213
|
Telefon MOBIL 2019/12
|
14,98 |
s DPH |
|
|
15.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/212
|
Laboratórny rozbor vzroky pitnej vody 9.12.2019
|
24,39 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/216
|
Vývoz kuchynského odpadu za 2019/12
|
19,78 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/217
|
Elektrická energia 2019/12
|
281,20 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |