|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/270
|
Ovocie a zelenina
|
216,09 |
s DPH |
|
2015
|
09.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
Dodávka elektriny - opravná fa 2/2023
|
-17,52 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
Dodávka elektriny - opravná fa 4/2023
|
-15,64 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263
|
Dodávka elektriny - opravná fa 3/2023
|
-17,27 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/264
|
Dodávka elektriny - opravná fa 1/2023
|
-2,21 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265
|
Činnosť BOZP za 2023/10
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Jozef Fábry, Spišská Nová Ves |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
Pevná linka - 10/2023
|
60,59 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
Ovocie a zelenina
|
42,70 |
s DPH |
|
2015
|
06.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268
|
Nákup učebných pomôcok, zemina - 5-6ročné PK
|
9,80 |
s DPH |
O2023/92
|
|
06.11.2023 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
Mäso
|
925,18 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
JD - TRADE s.r.o., Hertník |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/271
|
Elektrická energia - budova MŠ 10/2023
|
484,03 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
Dodávka elektriny - opravná fa 3/2023
|
-1,79 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
Elektrická energia - budova TJ 10/2023
|
56,02 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Východoslovenská energetika, a.s., Košice |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/273
|
Potraviny ŠJ - dar
|
101,36 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
Mäso
|
134,49 |
s DPH |
|
07012020
|
14.11.2023 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275
|
Ovocie a zelenina
|
35,18 |
s DPH |
|
2015
|
14.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 10/2023
|
33,77 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ekover, s.r.o., Spišské Vlachy |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/277
|
Ovocie a zelenina
|
43,67 |
s DPH |
|
2015
|
16.11.2023 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278
|
Mobil - 11/2023
|
26,98 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
Slovak Telekom a.s., Bratislava |
|
|
|
08.12.2023 |