Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O2025/52 Servis kotla vitodenss 100 W 25 kw 100,00 s DPH 08.04.2025 BB THERM s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 10.04.2025
Objednávka O2025/51 Umývadlo, kúpelňová skrinka, rúry - ŠJ 202,16 s DPH 04.04.2025 SIMA plus Krompachy, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 10.04.2025
Objednávka O2025/50 Školské mlieko RAJO 119,04 s DPH 3/2020-ŠJ 02.04.2025 MEGGLE Slovakia s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 10.04.2025
Faktúra DF2025/77 Likvidácia odpadových vôd-budova TJ 204,80 s DPH O2025/44 31.03.2025 Michal Vaščák Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Objednávka O2025/49 Mäso 406,26 s DPH 31.03.2025 JD - TRADE s.r.o., Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 10.04.2025
Faktúra DF2025/76 Preprava stravy - 3/2025 167,90 s DPH 4/2025 31.03.2025 Jana Klešč Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra O2025/75 Galóny pramenitej vody Savior - 15 ks 89,25 s DPH O2025/48 6/2025 31.03.2025 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/74 Hygienické a čistiace potreby - MŠ 440,00 s DPH O2025/423 27.03.2025 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/73 Hygienické a čistiace potreby - ŠJ 119,61 s DPH O2025/42 27.03.2025 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Objednávka O2025/48 Galóny pramenitej vody Savior - 15 ks 89,25 s DPH 26.03.2025 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 02.04.2025
Objednávka O2025/47 Tepovač, optický valec do tlačiarni 352,00 s DPH 21.03.2025 Samuel Čiasnoha - ELECTRONIC Bros. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra DF2025/72 Vysávač/tepovač, opt. valec 352,00 s DPH O2025/47 21.03.2025 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Objednávka O2025/46 Školské ovocie - dar 65,46 s DPH 20.03.2025 HOOK, s.r.o., Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 28.03.2025
Faktúra DF2025/71 Ovocie - dar 65,46 s DPH O2025/46 20.03.2025 HOOK, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Objednávka O2025/43 Hygienické a čistiace potreby - PK 5-6 ročné detí 440,00 s DPH 19.03.2025 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 19.03.2025
Objednávka O2025/44 Likvidácia odpadových vôd 204,80 s DPH 19.03.2025 Michal Vaščák Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 19.03.2025
Objednávka O2025/42 Čistiace potreby - ŠJ 119,61 s DPH 19.03.2025 Borcom s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 19.03.2025
Objednávka O2025/45 Dokumentácia - SVET ŠKOLKÁRA č. 24 38,50 s DPH 19.03.2025 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 19.03.2025
Faktúra DF2025/70 Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 24 38,50 s DPH O2025/45 19.03.2025 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/69 Mobil - 3/2025 28,25 s DPH 2030246728 15.03.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2297