Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2024/265 Mäso 142,56 s DPH O2024/124 26.11.2024 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. 28.11.2024
Faktúra DF2024/264 Ovocie a zelenina 69,75 s DPH O2024/123 26.11.2024 NICO Bandžuch Ivan 28.11.2024
Objednávka O2024/123 Ovocie a zelenina 69,75 s DPH 26.11.2024 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 28.11.2024
Objednávka O2024/124 Mäso 142,56 s DPH 26.11.2024 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 28.11.2024
Faktúra DF2024/261 Potraviny 483,10 s DPH O2024/120 21.11.2024 INMEDIA, spol.s r.o. 28.11.2024
Faktúra DF2024/262 Ovocie a zelenina 27,68 s DPH O2024/121 21.11.2024 NICO Bandžuch Ivan 28.11.2024
Faktúra DF2024/263 Čistiaci prostiedok - umývačka 97,20 s DPH O2024/122 21.11.2024 Štefan Bachleda 28.11.2024
Objednávka O2024/120 Potraviny 483,10 s DPH 21.11.2024 INMEDIA, spol.s r.o. Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 28.11.2024
Objednávka O2024/121 Ovocie a zelenina 27,68 s DPH 21.11.2024 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 28.11.2024
Objednávka O2024/122 Umývací prostriedok - umývačka riadu 97,20 s DPH 21.11.2024 Štefan Bachleda Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 28.11.2024
Faktúra DF2024/260 Ovocie a zelenina 120,92 s DPH O2024/119 19.11.2024 NICO Bandžuch Ivan 28.11.2024
Objednávka O2024/119 Ovocie a zelenina 120,92 s DPH 19.11.2024 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 28.11.2024
Faktúra DF2024/259 Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 22 39,42 s DPH O2024/118 18.11.2024 RAABE 28.11.2024
Zmluva 7/2024 Zmluva o združenej dodávke plynu 53.8/mwh s DPH 18.11.2024 ZSE, a.s. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 22.11.2024
Faktúra DF2024/258 Mobil - 11/2024 33,57 s DPH 2030246728 18.11.2024 Slovak Telekom a.s. 28.11.2024
Objednávka O2024/118 Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 22 39,42 s DPH 18.11.2024 RAABE Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 28.11.2024
Faktúra DF2024/257 Ovocie - dar 215,04 s DPH 14.11.2024 HOOK, s.r.o. 14.11.2024
Objednávka O2024/117 Ovocie - dar 215,04 s DPH 14.11.2024 HOOK, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 14.11.2024
Faktúra DF2024/255 Mäso 816,54 s DPH 13.11.2024 JD - TRADE s.r.o. 14.11.2024
Objednávka O2024/116 Darčekové kupóny - SF 786,58 s DPH 13.11.2024 Up Slovensko, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 14.11.2024
zobrazené záznamy: 1-20/2143