|
|
Objednávka |
O2022/36
|
Školské potreby - 5-6 ročné detí
|
268,36 |
s DPH |
|
|
15.06.2022 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
Mäso
|
57,42 |
s DPH |
|
07012020
|
22.03.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/80
|
Potraviny
|
58,92 |
s DPH |
|
2015
|
11.04.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/83
|
Mäso
|
137,89 |
s DPH |
|
07012020
|
16.04.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/84
|
Potraviny
|
77,38 |
s DPH |
|
2015
|
16.04.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
Zemný plyn za 2020/12
|
1 025.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.12.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024/13
|
Likvidáciu odpadových vôd - budova TJ
|
199,80 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/14
|
Substrát, konva na vodu - PK
|
147,48 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/15
|
Kriedy, brmbolce, tavná pištoľ - PK
|
45,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/181
|
Školské potreby
|
187,78 |
s DPH |
O2020/30
|
|
30.11.2020 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
Potraviny ŠJ
|
97,32 |
s DPH |
|
03092015
|
26.11.2020 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
Potraviny ŠJ
|
42,34 |
s DPH |
|
2015
|
26.11.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024/16
|
Hygienické potreby - PK
|
950,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Borcom, s.r.o., Jarmočná 15, Spišské Podhradie |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/178
|
Mäso
|
74,20 |
s DPH |
|
07012020
|
24.11.2020 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2024/17
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Rázusa 23A, Žilina |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/57
|
Potraviny
|
89,14 |
s DPH |
|
2015
|
19.03.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
Potraviny ŠJ
|
57,95 |
s DPH |
|
2015
|
12.11.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
Potraviny ŠJ
|
54,27 |
s DPH |
|
2015
|
10.12.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
Mäso
|
90,97 |
s DPH |
|
07012020
|
27.10.2020 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128
|
Potraviny ŠJ
|
46,51 |
s DPH |
|
2015
|
12.10.2020 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |