|
|
Faktúra |
DF2021/69
|
Potraviny ŠJ
|
45,87 |
s DPH |
|
03092015
|
04.05.2021 |
INMEDIA, spol.s r.o., Nám. SNP 11, Zvolen |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
Školské potreby - hmotná núdza - PK
|
464,80 |
s DPH |
O2024/103
|
|
23.10.2024 |
Kunová Dagmar - Papiernictvo DOMINO |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
Elektrický konvektomat, ventilátor, odsávač pary
|
7 647.60 |
s DPH |
O2024/93
|
|
25.10.2024 |
Štefan Bachleda |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
Farby, umelecká modelovacia hmota - PK
|
421,42 |
s DPH |
O2024/91
|
|
25.10.2024 |
Mi-Ka, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
ALFIK SK - prístup do databázy
|
299,00 |
s DPH |
O2024/105
|
|
25.10.2024 |
IŠ Plus, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
Drevené dekoračné stromčeky - PK
|
208,60 |
s DPH |
O2024/107
|
|
24.10.2024 |
BITTER spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
CD - rozvíjanie emocionality dieťaťa - PK
|
17,60 |
s DPH |
O2024/100
|
|
24.10.2024 |
Rokus, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
Ovocie - dar
|
145,20 |
s DPH |
O2024/104
|
|
24.10.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
Ovocie a zelenina
|
96,13 |
s DPH |
O2024/102
|
|
22.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
O2024/89
|
|
25.10.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
Mäso
|
106,04 |
s DPH |
O2024/101
|
|
22.10.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
Mäso
|
1 069.13 |
s DPH |
O2024/106
|
|
30.09.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
Ovocie a zelenina
|
107,90 |
s DPH |
O2024/99
|
|
17.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
Seminár - kontroly ŠŠI
|
193,32 |
s DPH |
O2024/96
|
|
14.10.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Ovocie a zelenina
|
44,00 |
s DPH |
O2024/98
|
|
14.10.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
Telefónny aparát
|
9,90 |
s DPH |
|
2030246728
|
14.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
Čínnosť BOZP - 9/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
25.10.2024 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
Piesok, výmena piesku v pieskoviskách
|
1 497.79 |
s DPH |
O2024/86
|
|
25.10.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
Zmluva |
7/2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
53.8/mwh |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
ZSE, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
Elektrická energia - budova MŠ 10/2024
|
483,49 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |