Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/28 Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 1/2025 27,82 s DPH 10/2014-ZSS 07.02.2025 Ekover, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 13.02.2025
Objednávka O2021/85 Školské potreby - 5-6 ročné detí 146,52 s DPH 20.12.2021 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Objednávka O2021/75 Školské potreby - hmotná núdza 398,40 s DPH 26.11.2021 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra DF2025/37 Mobil - 2/2025 42,11 s DPH 2030246728 17.02.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Richnava 260 12.03.2025
Faktúra DF2025/38 IT služby - 1/2025 83,00 s DPH O2025/15 17.02.2025 Mgr. Marcel Kellner - M@rcello Materská škola, Richnava 260 12.03.2025
Faktúra DF2025/39 Doména - ŠkôlkaKOMENSKYPlus 9,23 s DPH SKP18/02/076 17.02.2025 KOMENSKY, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 12.03.2025
Faktúra DF2025/40 Umývačka riadu, Zvonček, baterky, rozvodky, soľ do UR 361,70 s DPH O2025/24 20.02.2025 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel Materská škola, Richnava 260 12.03.2025
Objednávka O2021/80 Mikrovlnky, káble, sáčky, zvonček 170,66 s DPH 07.12.2021 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra DF2025/41 Ovocie a zelenina 42,51 s DPH O2025/27 25.02.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 19.03.2025
Faktúra DF2025/42 Mäso 44,19 s DPH O2025/28 25.02.2025 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 19.03.2025
Objednávka O2025/35 Termotaška - lunchbox 63,72 s DPH 04.03.2025 EUROGASTROP, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 14.03.2025
Objednávka O2025/36 Zelenina 3,14 s DPH 06.03.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 14.03.2025
Objednávka O2025/30 Likvidácia odpadových vôd 106,40 s DPH 25.02.2025 Michal Vaščák Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 07.03.2025
Faktúra DF2025/36 Chémia konvektomat 40,59 s DPH O2025/23 13.02.2025 Štefan Bachleda Materská škola, Richnava 260 12.03.2025
Objednávka O2025/37 Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks 23,80 s DPH 07.03.2025 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 17.03.2025
Objednávka O2025/39 Školské ovocie - dar 15,23 s DPH 13.03.2025 HOOK, s.r.o., Materská škola, Richnava 260 Anna Čechová vedúca ŠJ 19.03.2025
Objednávka O2022/2 Školské potreby - 5-6 ročné detí 56,90 s DPH 31.01.2022 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Objednávka O2022/3 Školské potreby - 5-6 ročné detí 245,67 s DPH 01.02.2022 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Objednávka O2022/5 Tonery, USB kábel 102,90 s DPH 18.02.2022 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachyl Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Objednávka O2025/38 Motýlia záhrada 167,60 s DPH 11.03.2025 Grapa Media s.r.o. Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 19.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2943