Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/61 Likvidácia odpadových vôd-budova TJ 106,40 s DPH O2025/30 12.03.2025 Michal Vaščák Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/69 Mobil - 3/2025 28,25 s DPH 2030246728 15.03.2025 Slovak Telekom a.s. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Objednávka O2021/18 Kancelárske potreby - hmotná núdza 49,80 s DPH 17.03.2021 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra DF2025/60 Nákupná taška na kolieskach 48,21 s DPH O2025/34 11.03.2025 Alza.sk s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/62 Termonádoby - 10 l - ŠJ 267,90 s DPH O2025/25 12.03.2025 expondo Polska sp.z.o.o.sp.k Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra O2025/63 Termoboxy - ŠJ 282,60 s DPH O2025/26 12.03.2025 TESCOMA s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra O2025/64 Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks 23,80 s DPH O2025/37 6/2025 12.03.2025 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/65 Motýlia záhrada 167,60 s DPH O2025/38 13.03.2025 Grapa Media s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Objednávka O2021/15 Notebook HP 409,00 s DPH 19.04.2021 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Objednávka O2021/16 Tlačiareň 109,00 s DPH 19.04.2021 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra DF2025/66 Ovocie - dar 15,23 s DPH O2025/39 13.03.2025 HOOK, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/67 Školské pomôcky - HN ÚPSVaR 365,20 s DPH O2025/40 13.03.2025 DAGMAR KUNOVÁ Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/68 Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných 60,00 s DPH O2025/41 13.03.2025 Ing. Peter Pavlík Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/70 Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 24 38,50 s DPH O2025/45 19.03.2025 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/58 Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 3/2025 23,37 s DPH Z-05.04.2018 11.03.2025 CUBS plus, s.r.o Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Objednávka O2021/22 Tonery - 5-6 ročné detí 98,90 s DPH 24.05.2021 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Objednávka O2021/23 Školské potreby - 5-6 ročné detí 172,65 s DPH 31.05.2021 SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy Materská škola, Richnava 260 Lenka Kendrová riaditeľka školy 08.11.2023
Faktúra DF2025/71 Ovocie - dar 65,46 s DPH O2025/46 20.03.2025 HOOK, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/72 Vysávač/tepovač, opt. valec 352,00 s DPH O2025/47 21.03.2025 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/73 Hygienické a čistiace potreby - ŠJ 119,61 s DPH O2025/42 27.03.2025 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3040