Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/86 Školské mlieko RAJO - dar 119,04 s DPH O2025/50 02.04.2025 MEGGLE Slovakia s.r.o. Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra DF2025/78 Mäso 743,52 s DPH O2025/49 31.03.2025 JD - TRADE s.r.o. Materská škola, Richnava 260 22.04.2025
Faktúra O2025/75 Galóny pramenitej vody Savior - 15 ks 89,25 s DPH O2025/48 6/2025 31.03.2025 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/72 Vysávač/tepovač, opt. valec 352,00 s DPH O2025/47 21.03.2025 ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/71 Ovocie - dar 65,46 s DPH O2025/46 20.03.2025 HOOK, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/70 Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 24 38,50 s DPH O2025/45 19.03.2025 RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/77 Likvidácia odpadových vôd-budova TJ 204,80 s DPH O2025/44 31.03.2025 Michal Vaščák Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/74 Hygienické a čistiace potreby - MŠ 440,00 s DPH O2025/423 27.03.2025 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/73 Hygienické a čistiace potreby - ŠJ 119,61 s DPH O2025/42 27.03.2025 Borcom, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/68 Odborná prehliadka tlakových nádob stabilných 60,00 s DPH O2025/41 13.03.2025 Ing. Peter Pavlík Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/67 Školské pomôcky - HN ÚPSVaR 365,20 s DPH O2025/40 13.03.2025 DAGMAR KUNOVÁ Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/5 Ovocie a zelenina 125,81 s DPH O2025/4 14.01.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 03.02.2025
Faktúra DF2025/66 Ovocie - dar 15,23 s DPH O2025/39 13.03.2025 HOOK, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/65 Motýlia záhrada 167,60 s DPH O2025/38 13.03.2025 Grapa Media s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra O2025/64 Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks 23,80 s DPH O2025/37 6/2025 12.03.2025 MINERÁLNE VODY a.s. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/55 Ovocie a zelenina 3,14 s DPH O2025/36 06.03.2025 NICO Bandžuch Ivan Materská škola, Richnava 260 19.03.2025
Faktúra DF2025/51 Termotaška - lunchbox 63,72 s DPH O2025/35 04.03.2025 EUROGASTROP, s.r.o. Materská škola, Richnava 260 19.03.2025
Faktúra DF2025/60 Nákupná taška na kolieskach 48,21 s DPH O2025/34 11.03.2025 Alza.sk s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/56 Nerezový policový vozík ŠJ 143,91 s DPH O2025/33 06.03.2025 B2B Partner s.r.o. Materská škola, Richnava 260 11.04.2025
Faktúra DF2025/46 Archívne skrine 659,28 s DPH O2025/32 03.03.2025 B2B Partner s.r.o. Materská škola, Richnava 260 19.03.2025
zobrazené záznamy: 121-140/2851