|
Zmluva |
7/2026
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verej.služieb - prekládka
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2027 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
03.08.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/148
|
Školské mlieko - dar - ŠJ
|
116,55 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/147
|
Školské ovocie - dar - ŠJ
|
31,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/276
|
Školské mlieko - dar - ŠJ
|
|
s DPH |
O2026/148
|
|
08.10.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/275
|
Školské ovocie - dar - ŠJ
|
|
s DPH |
O2026/147
|
|
08.10.2026 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/274
|
Preplatok - dodávka zemného plynu 2026 - budova TJ
|
-1 015,37 |
s DPH |
|
7/2024
|
07.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/273
|
Potraviny
|
376,70 |
s DPH |
O2026/146
|
|
06.10.2026 |
A.P.S. - FOOD s. r. o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/146
|
Potraviny
|
376,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2026 |
A.P.S.-FOOD s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/269
|
Elektrina - budova TJ 9/2026
|
54,11 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/272
|
Ovocie a zelenina
|
185,74 |
s DPH |
O2026/145
|
2015
|
05.10.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/268
|
Elektrina - budova MŠ 9/2026
|
418,00 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.10.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/145
|
Zelenina, ovocie
|
204,17 |
s DPH |
|
|
05.10.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/271
|
Odborná prehliadka elektrických zariadení - ŠJ OK
|
429,02 |
s DPH |
O2026/144
|
|
05.10.2026 |
HERZ - JH s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/270
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu ŠJ - 9/2026
|
48,22 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
05.10.2026 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/267
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 10/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
02.10.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/266
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 10/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
02.10.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/265
|
Počítačové služby
|
140,00 |
s DPH |
O2026/140
|
|
02.10.2026 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/258
|
Činnosť bezpečnostného technika - 9/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
01.10.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/144
|
Odborná prehliadka elektrických zariadení - ŠJ
|
429,02 |
s DPH |
|
|
01.10.2026 |
HERZ - JH s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/259
|
Odpad.kôš,lopatka,metla,kefa WC,hmoždina - MŠ
|
113,15 |
s DPH |
O2026/124
|
|
01.10.2026 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.10.2026 |