|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
Potraviny
|
84,74 |
s DPH |
O30/2024
|
|
21.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
Mäso
|
782,40 |
s DPH |
O29/2024
|
|
21.05.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
Školenie -príprava pokrmov
|
60,00 |
s DPH |
O28/2024
|
|
20.05.2024 |
Jedálne.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
Odborná prehliadka a skúška el. zariadení.
|
430,92 |
s DPH |
O27/2024
|
|
17.05.2024 |
HERZ - JH s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/108
|
Ovocie a zelenina
|
66,41 |
s DPH |
O26/2024
|
|
16.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/105
|
Potraviny
|
743,90 |
s DPH |
O25/2024
|
|
14.05.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
Mäso
|
97,92 |
s DPH |
O24/2024
|
|
14.05.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Potraviny
|
101,08 |
s DPH |
O23/2024
|
|
09.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Mop s násadaou
|
15,10 |
s DPH |
O22/2024
|
|
07.05.2024 |
BUTTY s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 19
|
82,60 |
s DPH |
O21/2024
|
|
02.05.2024 |
RAABE |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
Mäso
|
142,56 |
s DPH |
O2024/124
|
|
26.11.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
Ovocie a zelenina
|
69,75 |
s DPH |
O2024/123
|
|
26.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
Čistiaci prostiedok - umývačka
|
97,20 |
s DPH |
O2024/122
|
|
21.11.2024 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
Ovocie a zelenina
|
27,68 |
s DPH |
O2024/121
|
|
21.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
Potraviny
|
483,10 |
s DPH |
O2024/120
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
Ovocie a zelenina
|
120,92 |
s DPH |
O2024/119
|
|
19.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 22
|
39,42 |
s DPH |
O2024/118
|
|
18.11.2024 |
RAABE |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Mäso
|
1 069.13 |
s DPH |
O2024/106
|
|
30.09.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/34
|
Didakt. pomôcky-guma,stuhy,bavlna - PK 5-6 ročné
|
420,90 |
s DPH |
O2023/9
|
|
17.02.2023 |
Ivana Chovanová, Lieskovany |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |