|
|
|
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
Zmluva |
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bernadeta Richnavská |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
Mäso
|
142,56 |
s DPH |
O2024/124
|
|
26.11.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
Ovocie a zelenina
|
69,75 |
s DPH |
O2024/123
|
|
26.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
Čistiaci prostiedok - umývačka
|
97,20 |
s DPH |
O2024/122
|
|
21.11.2024 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
Ovocie a zelenina
|
27,68 |
s DPH |
O2024/121
|
|
21.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
Potraviny
|
483,10 |
s DPH |
O2024/120
|
|
21.11.2024 |
INMEDIA, spol.s r.o. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
Ovocie a zelenina
|
120,92 |
s DPH |
O2024/119
|
|
19.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 22
|
39,42 |
s DPH |
O2024/118
|
|
18.11.2024 |
RAABE |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
Mobil - 11/2024
|
33,57 |
s DPH |
|
2030246728
|
18.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Ovocie - dar
|
215,04 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Darčekové poukážky
|
786,58 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Mäso
|
816,54 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
Gastronádoby smaltované, plné, dierované
|
458,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
Pedagogika Márie Montessoriovej - PK
|
36,79 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Rokus, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Mäso
|
138,27 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2024 |