|
Zmluva |
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Bernadeta Richnavská |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
10/2014 - ZSS
|
Zmluva
|
16.-/mesiac |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
1/2022 - ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Zmluva |
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2026/221
|
Mobil - 8/2026
|
56,18 |
s DPH |
|
2030246728
|
15.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/220
|
Montážne práce v priestoroch kuchyne MŠ - OK
|
480,00 |
bez DPH |
O2026/115
|
|
14.08.2026 |
Peter Matuščák |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/219
|
Prípravok pre umývačku riadu, odvápňovač - ŠJ
|
524,29 |
s DPH |
O2026/122
|
|
14.08.2026 |
CORTEC s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/218
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 7/2026
|
9,64 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
14.08.2026 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/217
|
Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks, oprava vod.dispenzora
|
48,40 |
s DPH |
O2026/121
|
6/2025
|
07.08.2026 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/216
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 8/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
07.08.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/215
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 8/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
06.08.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/214
|
Elektrina - budova MŠ 7/2026
|
233,47 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/213
|
Elektrina - budova TJ 7/2026
|
60,99 |
s DPH |
|
5100881405C
|
06.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/212
|
Dodávka zemného plynu 8/2026 - budova TJ
|
260,42 |
s DPH |
|
7/2024
|
04.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/211
|
Dodávka zemného plynu 8/2026 - budova MŠ
|
879,41 |
s DPH |
|
7/2024
|
04.08.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/210
|
Činnosť bezpečnostného technika - 7/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
04.08.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/209
|
Služby - internet, 7/2026
|
30,63 |
s DPH |
|
26/4844/0004
|
04.08.2026 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/208
|
Pevná linka - 8/2026
|
65,72 |
s DPH |
|
2030246728
|
03.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
20.08.2026 |