|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
Mäso
|
119,52 |
s DPH |
O2024/46
|
|
11.06.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/95
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 19
|
82,60 |
s DPH |
O21/2024
|
|
02.05.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/96
|
Ovocie - dar
|
47,74 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/97
|
Čínnosť BOZP - 4/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/98
|
Pevná linka - 4/2024
|
55,44 |
s DPH |
|
|
06.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/99
|
Elektrická energia - budova MŠ 4/2024
|
450,71 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
Elektrická energia - budova MŠ 4/2024
|
52,75 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
Mop s násadaou
|
15,10 |
s DPH |
O22/2024
|
|
07.05.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
Potraviny
|
101,08 |
s DPH |
O2024/23
|
|
09.05.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/86
|
Mlieko - dar
|
149,12 |
s DPH |
|
3/2020-ŠJ
|
17.04.2024 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/87
|
Odborná prehliadka
|
416,82 |
s DPH |
O18/2024
|
|
17.04.2024 |
Slaninka Dušan |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/88
|
Ovocie - dar
|
265,60 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
HOOK, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 4/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
Ovocie a zelenina
|
60,36 |
s DPH |
O2024/45
|
|
11.06.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 20
|
38,20 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Bratislava |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Školské, didakt. potreby - PK - MDD
|
1 011.38 |
s DPH |
O2024/36
|
|
31.05.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
1 230.90 |
s DPH |
O2024/55
|
|
28.06.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
Výmena ohrievacieho telesa - elektrický sporák
|
249,84 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
ZAHY s.r.o. |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 4-6/2024
|
68,40 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
CUBS plus, s.r.o |
|
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/148
|
Odber zemného plynu - budova TJ 7/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.07.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
04.07.2024 |