|
Zmluva |
2023_1_KZ
|
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ZO OZ PŠaV na Slovenku pri Materskej škole Richnava, Richnava 260, 053 51 |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
|
|
|
1/2020 -ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
Katarína Holdová, Richnava 248, 053 51 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/23
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
2021 - KZ
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
ZO OZ PŠaV na Slovenku pri Materskej škole Richnava, Richnava 260, 053 51 |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/16
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2023 |
RAJO a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
3/2020 -ŠJ
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2020 |
RAJO a.s., Studená 35, 823 55 Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
4/2020
|
Dodatok č. 3
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
MADE spol. s r.o., Lazovná 69, Ban. Bystrica |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2020/22
|
Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov MŠ a ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Mária Repaská - Pracovné odevy |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/10
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
5/2020
|
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/32
|
Objednávame si tepovanie kobercov.
|
|
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Variomarket s.r.o. |
|
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.01.2024 |
|
|
|
3/2021
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
4/2019
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group, Park mládeže 630/1, Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
1/2019
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
9/2018
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 55, 053 42 Krompavhy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
1/2018 - ŠJ
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2018 |
HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
7/2018
|
Zmluva
|
|
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s., Jesenského 4/C, Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
|
2/2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Stanica výkrmnosti a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o., Vjanského 789, Spišské Vlachy |
|
|
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
Potraviny ŠJ - dar
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
HOOK, s.r.o., Košice |
|
|
|
07.02.2024 |
|
|
|
1/2017
|
Dodatok k zmluve
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava |
|
|
|
13.11.2023 |