|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
Tlačivá
|
153,10 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Ovocie a zelenina
|
127,87 |
s DPH |
O2024/80
|
|
24.09.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 6/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
|
09.07.2024 |
Ekover, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
Predstavenie pre materskú školu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
Natália Daňková |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/158
|
Mobil - 7/2024
|
32,58 |
s DPH |
|
|
15.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
Čínnosť BOZP - 7/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2024 |
Jozef Fábry |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
Odber zemného plynu - budova TJ 8/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
Odber zemného plynu - budova TJ 8/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
01.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
Pevná linka - 7/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
Elektrická energia - budova MŠ 7/2024
|
30,18 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
Elektrická energia - budova MŠ 7/2024
|
221,89 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
Mobil - 8/2024
|
34,56 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Online konferencia - povinnosti riaditeľov škôl
|
82,80 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
O2024/58
|
|
23.09.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
Tepovanie, čistenie kobercov strojom
|
446,35 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
EB HELP-LUX, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
Školské, didakt. potreby - PK, skrinka na kľúce-OK
|
1 578.61 |
s DPH |
O2024/69
|
|
28.06.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
Didaktické koberce - 4 ks
|
1 281,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2024 |
Ing. Pavol Andreánsky |
|
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
Košíky na hračky, farebné poháre - PK
|
216,32 |
s DPH |
O2024/62
|
|
31.08.2024 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
18.09.2024 |