|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Systémová podpora URBIS na rok 2025
|
406,08 |
s DPH |
|
U1749/2013 D3
|
02.01.2025 |
MADE spol. s r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/297
|
Pedagogické diagnostikovanie v MŠ - PK 5-6 ročné
|
75,82 |
s DPH |
O2024/138
|
|
17.12.2024 |
Libristo Media s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/296
|
Ovocie a zelenina
|
26,98 |
s DPH |
O2024/141
|
|
17.12.2024 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/295
|
Mäso
|
181,12 |
s DPH |
O2024/145
|
|
17.12.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/294
|
Mobil - 12/2024
|
34,58 |
s DPH |
|
2030246728
|
16.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/293
|
Hygienické a čistiace potreby
|
885,20 |
s DPH |
O2024/142
|
|
13.12.2024 |
Borcom, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/292
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 11/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
10-2014-ZSS
|
13.12.2024 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291
|
Bee-Bot - robotická hračka - PK 5-6 ročné detí
|
2 094.00 |
s DPH |
O2024/139
|
|
13.12.2024 |
ROBOT WORLD s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/290
|
Mriežka do krájača zeleniny - ŠJ
|
49,80 |
s DPH |
O2024/140
|
|
13.12.2024 |
APD-Company s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/314
|
IT služby
|
100,00 |
s DPH |
|
4/2024
|
03.01.2025 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/299
|
Dotykové interaktívne stoly - PK 5-6 ročné detí
|
6 360.00 |
s DPH |
O2024/147
|
|
19.12.2024 |
PcProfi, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Ovocie a zelenina
|
76,23 |
s DPH |
O2025/2
|
|
09.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
Vyúčtovanie dodávky zem. plynu - preplatok
|
-753,44 |
s DPH |
|
9103613057
|
10.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Vyúčtovanie dodávky zem. plynu - preplatok
|
-207,24 |
s DPH |
|
9103613057
|
10.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Dodávka zemného plynu 1/2025 - budova MŠ
|
1 500.00 |
s DPH |
|
7/2024
|
16.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Dodávka zemného plynu 1/2025 - budova TJ
|
180,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
16.01.2025 |
ZSE Energia a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Ovocie a zelenina
|
125,81 |
s DPH |
O2025/4
|
|
14.01.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15
|
Počítačové služby - IT služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2025 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/16
|
Aktualizácia programu ŠJ4
|
68,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SOFT - GL s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
07.02.2025 |