|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Predĺženie domény
|
13,20 |
s DPH |
O2023/84
|
|
22.09.2023 |
ELBIA, s. r. o., Banská Bystrica |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
Elektrická energia - budova MŠ 10/2024
|
54,05 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/254
|
Gastronádoby smaltované, plné, dierované
|
458,64 |
s DPH |
O2024/113
|
|
12.11.2024 |
Štefan Bachleda |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/253
|
Pedagogika Márie Montessoriovej - PK
|
36,79 |
s DPH |
O2024/111
|
|
12.11.2024 |
Rokus, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Mäso
|
138,27 |
s DPH |
O2024/115
|
|
12.11.2024 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o.,Vajanského 789,Spišské Vlachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
Ovocie a zelenina
|
126,19 |
s DPH |
O2024/114
|
|
11.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
Odber zemného plynu - budova TJ 11/2024
|
246,00 |
s DPH |
|
9103613057
|
08.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
Odber zemného plynu - budova TJ 11/2024
|
1 983.00 |
s DPH |
|
9103613057
|
08.11.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
Elektrická energia - budova MŠ 10/2024
|
483,49 |
s DPH |
|
5100881405C
|
08.11.2024 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
Darčekové poukážky
|
786,58 |
s DPH |
O2024/116
|
|
13.11.2024 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
Vývoz kuchynského odpadu - ŠJ 10/2024
|
35,46 |
s DPH |
|
10-2014-ZSS
|
08.11.2024 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
Ovocie a zelenina
|
42,34 |
s DPH |
O2024/112
|
|
07.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
Ovocie a zelenina
|
90,99 |
s DPH |
O2024/110
|
|
05.11.2024 |
NICO Bandžuch Ivan, Jesenského 12, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
68,83 |
s DPH |
O2024/108
|
|
04.11.2024 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
IT služby
|
100,00 |
s DPH |
|
4/2024
|
04.11.2024 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
Pevná linka - 10/2024
|
54,59 |
s DPH |
|
2030246728
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
Čínnosť BOZP - 10/2024
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
04.11.2024 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
Mäso
|
816,54 |
s DPH |
O2024/109
|
|
13.11.2024 |
JD - TRADE s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
Ovocie - dar
|
215,04 |
s DPH |
O2024/117
|
|
14.11.2024 |
HOOK, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238
|
Vykosenie školského dvora, okolia budovy TJ
|
220,00 |
s DPH |
O2024/82
|
|
25.10.2024 |
Michal Vaščák, Richnava 246 |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
14.11.2024 |