|
|
Faktúra |
DF2026/35
|
Ovocie a zelenina
|
66,87 |
s DPH |
O2026/22
|
2015
|
10.02.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/22
|
Zelenina, ovocie
|
66,87 |
s DPH |
|
|
10.02.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/33
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 1/2026
|
28,93 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
09.02.2026 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/21
|
Školenie - Priama a nepriama pedagogická činnosť
|
232,47 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Zákaznícky servis Nakladatelství FORUM, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
|
Zmluva |
Dohoda
|
o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Centrum poradenstva a prevencie |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/31
|
Dodávka zemného plynu 1/2026 - budova MŠ
|
879,41 |
s DPH |
|
7/2024
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/32
|
Dodávka zemného plynu 1/2026 - budova TJ
|
260,42 |
s DPH |
|
7/2024
|
06.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/30
|
Elektrina - budova MŠ 1/2026
|
219,23 |
s DPH |
|
5100881405C
|
04.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 2/2026
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
04.02.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/29
|
Elektrina - budova TJ 1/2026
|
224,16 |
s DPH |
|
5100881405C
|
04.02.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/24
|
Činnosť bezpečnostného technika - 1/2026
|
100,00 |
s DPH |
|
3/2020
|
03.02.2026 |
Jozef Fábry |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/20
|
Aktualizácia a servis k prog. ŠJ4 -2026 - Školská jedáleň
|
68,88 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/19
|
Zelenina, ovocie
|
41,60 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/21
|
Ovocie a zelenina
|
41,60 |
s DPH |
O2026/19
|
2015
|
03.02.2026 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/22
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
529,94 |
s DPH |
O2026/17
|
|
03.02.2026 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/27
|
Počítače Dell, káble HDMI - 3 ks
|
1 005,01 |
s DPH |
O2026/18
|
|
03.02.2026 |
BigON s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 2/2026
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
03.02.2026 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/25
|
Aktualizácia a servis k prog. ŠJ4 -2026 - Školská jedáleň
|
68,88 |
s DPH |
O2026/20
|
|
03.02.2026 |
SOFT-GL s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Pevná linka - 1/2026
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
03.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/18
|
Počítače, káble - PK
|
1 005,01 |
s DPH |
|
|
02.02.2026 |
BigON s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
10.02.2026 |