|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 11/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
8/2024
|
05.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
Poskytovanie služieb o osobnej ochrane 11/2025
|
23,37 |
s DPH |
|
Z-05.04.2018
|
05.11.2025 |
CUBS plus, s.r.o |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
Dodávka zemného plynu 11/2025 - budova MŠ
|
200,00 |
s DPH |
|
7/2024
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
Elektrina - budova TJ 10/2025
|
243,77 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/273
|
Elektrina - budova MŠ 10/2025
|
296,63 |
s DPH |
|
5100881405C
|
05.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/275
|
Ovocie a zelenina
|
20,29 |
s DPH |
O2025/129
|
2015
|
05.11.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
Pevná linka - 10/2025
|
79,04 |
s DPH |
|
2030246728
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
Ovocie a zelenina
|
49,49 |
s DPH |
O2025/143
|
2015
|
04.11.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/143
|
Zelenina, ovocie
|
49,49 |
s DPH |
|
|
04.11.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
Divadelné predstavenia 2x - PK
|
360,00 |
s DPH |
O2025/142
|
|
03.11.2025 |
Aurora Arts s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/142
|
Divadelné predstavenia 2x - Veverka Terka a snehuliak Gombík - PK
|
360,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Aurora Arts s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/141
|
Učebné a didaktické pomôcky - špagát, servítky,samolepky,výkresy, ceruzy,obálky - PK
|
162,34 |
s DPH |
|
|
31.10.2025 |
Soof s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/263
|
Lepiaca doska - PK
|
13,11 |
s DPH |
O2025/138
|
|
31.10.2025 |
BUTTY s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/262
|
Školské, didakt. potreby - PK
|
162,34 |
s DPH |
O2025/141
|
|
31.10.2025 |
SooF s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/140
|
Zelenina, ovocie
|
20,56 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/138
|
Všeob. materiál - lepové dosky - OK
|
13,11 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
BUTTY s.r.o., SNP 41, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/260
|
ALFIK SK - ONLIN interaktívny program - PK
|
299,00 |
s DPH |
O2025/139
|
|
28.10.2025 |
Interaktívny škola, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/261
|
Ovocie a zelenina
|
20,56 |
s DPH |
O2025/140
|
2015
|
28.10.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/139
|
Interaktívny program ALFÍK - ročný poplatok
|
299,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Interaktívny škola, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Mgr. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/136
|
Školské ovocie - dar
|
122,35 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
23.10.2025 |