|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu - 1/2025
|
27,82 |
s DPH |
|
10/2014-ZSS
|
07.02.2025 |
Ekover, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2021/85
|
Školské potreby - 5-6 ročné detí
|
146,52 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/75
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
398,40 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Mobil - 2/2025
|
42,11 |
s DPH |
|
2030246728
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
IT služby - 1/2025
|
83,00 |
s DPH |
O2025/15
|
|
17.02.2025 |
Mgr. Marcel Kellner - M@rcello |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/39
|
Doména - ŠkôlkaKOMENSKYPlus
|
9,23 |
s DPH |
|
SKP18/02/076
|
17.02.2025 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Umývačka riadu, Zvonček, baterky, rozvodky, soľ do UR
|
361,70 |
s DPH |
O2025/24
|
|
20.02.2025 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2021/80
|
Mikrovlnky, káble, sáčky, zvonček
|
170,66 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Ovocie a zelenina
|
42,51 |
s DPH |
O2025/27
|
|
25.02.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
Mäso
|
44,19 |
s DPH |
O2025/28
|
|
25.02.2025 |
Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/35
|
Termotaška - lunchbox
|
63,72 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/36
|
Zelenina
|
3,14 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
NICO Bandžuch Ivan |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/30
|
Likvidácia odpadových vôd
|
106,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2025 |
Michal Vaščák |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/36
|
Chémia konvektomat
|
40,59 |
s DPH |
O2025/23
|
|
13.02.2025 |
Štefan Bachleda |
Materská škola, Richnava 260 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/37
|
Galóny pramenitej vody Savior - 4 ks
|
23,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/39
|
Školské ovocie - dar
|
15,23 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
HOOK, s.r.o., |
Materská škola, Richnava 260 |
Anna Čechová |
vedúca ŠJ |
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2022/2
|
Školské potreby - 5-6 ročné detí
|
56,90 |
s DPH |
|
|
31.01.2022 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/3
|
Školské potreby - 5-6 ročné detí
|
245,67 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SooF s.r.o., Lorencova 1, Krompachy |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/5
|
Tonery, USB kábel
|
102,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
ELECTRONIC Bros., Čiasnoha Samuel, SNP 20, Krompachyl |
Materská škola, Richnava 260 |
Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
O2025/38
|
Motýlia záhrada
|
167,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
Grapa Media s.r.o. |
Materská škola, Richnava 260 |
Bc. Lenka Kendrová |
riaditeľka školy |
19.03.2025 |