• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    10/2014 - ZSS Zmluva 16.-/mesiac s DPH 26.05.2014 Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy 13.11.2023
    Zmluva 10/2014 - ZSS Zmluva 16.-/mesiac s DPH 26.05.2014 Ekover, s.r.o., SNP 34, Spišské Vlachy Materská škola, Richnava 260 Bernadeta Richnavská riaditeľka školy 13.11.2023
    1/2022 - ŠJ Kúpna zmluva s DPH 22.08.2022 JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 13.11.2023
    Zmluva 1/2022 - ŠJ Kúpna zmluva s DPH 22.08.2022 JD-TRADE s.r.o., Bartošovce 174, 086 42 Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.11.2023
    1/2018 - ŠJ Zmluva s DPH 31.08.2018 HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice 13.11.2023
    Zmluva 1/2018 - ŠJ Zmluva s DPH 31.08.2018 HOOK s.r.o., Toryská 6, 040 01 Košice Materská škola, Richnava 260 Bc. Lenka Kendrová riaditeľka školy 13.11.2023
    Faktúra DF2024/265 Mäso 142,56 s DPH O2024/124 26.11.2024 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. 28.11.2024
    Faktúra DF2024/264 Ovocie a zelenina 69,75 s DPH O2024/123 26.11.2024 NICO Bandžuch Ivan 28.11.2024
    Faktúra DF2024/263 Čistiaci prostiedok - umývačka 97,20 s DPH O2024/122 21.11.2024 Štefan Bachleda 28.11.2024
    Faktúra DF2024/262 Ovocie a zelenina 27,68 s DPH O2024/121 21.11.2024 NICO Bandžuch Ivan 28.11.2024
    Faktúra DF2024/261 Potraviny 483,10 s DPH O2024/120 21.11.2024 INMEDIA, spol.s r.o. 28.11.2024
    Faktúra DF2024/260 Ovocie a zelenina 120,92 s DPH O2024/119 19.11.2024 NICO Bandžuch Ivan 28.11.2024
    Faktúra DF2024/259 Dokumentácia - SVET ŠKÔLKARA č. 22 39,42 s DPH O2024/118 18.11.2024 RAABE 28.11.2024
    Faktúra DF2024/258 Mobil - 11/2024 33,57 s DPH 2030246728 18.11.2024 Slovak Telekom a.s. 28.11.2024
    Faktúra DF2024/257 Ovocie - dar 215,04 s DPH 14.11.2024 HOOK, s.r.o. 14.11.2024
    Faktúra DF2024/256 Darčekové poukážky 786,58 s DPH 13.11.2024 Up Slovensko, s.r.o. 14.11.2024
    Faktúra DF2024/255 Mäso 816,54 s DPH 13.11.2024 JD - TRADE s.r.o. 14.11.2024
    Faktúra DF2024/254 Gastronádoby smaltované, plné, dierované 458,64 s DPH 12.11.2024 Štefan Bachleda 14.11.2024
    Faktúra DF2024/253 Pedagogika Márie Montessoriovej - PK 36,79 s DPH 12.11.2024 Rokus, s.r.o. 14.11.2024
    Faktúra DF2024/252 Mäso 138,27 s DPH 12.11.2024 Stanica výkrmn. a jatočnej hodnoty ošípaných, s.r.o. 14.11.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2143